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內蒙古自治區科學技術協會2018年部門預算公開報告

2018年02月12日      來源:辦公室
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  第一部分  部門概況

  一、主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2018年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、績效目標設置情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  2018年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  

  

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

  (一)部門職能

  內蒙古科協是自治區黨委領導下的人民團體,是中國科協的地方組織,是黨和政府聯系全區各族科技工作者的橋梁和紐帶。按照全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略布局,堅持科學技術是第一生產力,堅持把創新作為引領發展的第一動力,把人才作為支撐發展的第一資源,把創新擺在發展全局的核心位置,深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,認真履行為科學技術工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務的職責定位,促進科學技術的繁榮和發展,促進科學技術的普及和推廣,促進科學技術人才的成長和提高,反映科學技術工作者的意見建議,維護科學技術工作者的合法權益,營造良好科學文化氛圍,堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路,不斷增強政治性、先進性和群眾性,建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織,真正成為黨領導下團結聯系廣大科技工作者的人民團體,提供科技類公共服務產品的群眾組織,國家創新體系的重要組成部分,把廣大科學技術工作者更加緊密地團結凝聚在黨的周圍,推進自治區推動科技事業發展。

  (二)部門主要職責

  依照《中華人民共和國科學技術普及法》,《內蒙古科學技術協會條例》職能如下:

  1、密切聯系科學技術工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益,建設科技工作者之家;

  2、開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化學術環境,促進學科發展,推進國家創新體系建設;

  3、組織科學技術工作者開展科技創新,參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自主創新能力作貢獻;

  4、弘揚科學精神,普及科學知識,推廣先進技術,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質;

  5、健全科學共同體的自律功能,推動建立和完善科學研究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科學技術工作者,培育科學文化,踐行社會主義核心價值觀;

  6、組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、政策、法律法規的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作,建設中國特色高水平科技創新智庫;

  7、組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能;

  8、注重激發青少年科技興趣,發現培養杰出青年科學家和創新團隊,表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才;

  9、開展民間國際科學技術交流活動,促進國際科學技術合作,發展同國()外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往,為海外科技人才來華創新創業提供服務;

  10、表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦人才;

  11、開展科技工作者繼續教育和科技培訓工作;

  12、興辦符合科學技術協會宗旨的社會公益性事業;

  13、深化改革、理順職能、拓展服務領域。

  根據國務院關于實施《國務院機構改革和職能轉變方案》任務分工和自治區《深化政府職能分工方案》,中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發《中國科協所屬學會有序承接政府轉移職能擴大試點工作實施方案》,內蒙古黨委辦公廳、人民政府辦公廳關于印發《內蒙古自治區科協所屬學會有序承接政府轉移職能試點工作實施方案》要求內蒙古科協及所屬學會試點承接相關科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、科技獎勵推薦等開展試點工作,堅持問題導向,形成制度、機制和模式,積累改革經驗。內蒙古黨委辦公廳關于印發《全區科協系統深化改革實施方案》要求科協加強對科技工作者政治引領、密切聯系群眾,提升服務能力,加強信息化、組織網絡化、學會治理現代化,強化政治性、先進性、群眾性,加強開放性、樞紐性、平臺型,增強“四個服務”,成為自治區創新體系的重要組成部分,更好的服務黨委政府中心工作奠定堅實基礎。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,內蒙古自治區科學技術協會部門預算包括:科協本級預算和所屬事業單位預算。

  (一)自治區科協部門機構及人員基本情況

  自治區科協本級及下設獨立預算單位共有6家,其中:參照公務員法管理的事業單位為1家,公益一類事業單位為4家,公益二類事業單位1家。

  自治區科協本級在職職工36人,退休40人,離休2人,需補助遺屬1人;五個二級單位在職職工105人,退休60人,需補助遺屬1人。總計在職141人,離退休102人,需補助遺屬2人。

  (二)自治區科協所屬單位設置

  納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

     單位情況表

  

序號

  單位名稱

  單位性質

  1

  自治區科學技術協會本級

  參照公務員法管理的事業單位

  2

  內蒙古科技館

  公益一類事業單位

  3

   內蒙古青少年科技中心

  公益一類事業單位

  4

  內蒙古科技信息傳播中心

  公益一類事業單位

  5

  內蒙古農村牧區科普服務中心

  公益一類事業單位

  6

  內蒙古企業創新服務中心

  公益二類事業單位

  
 
 
 

第二部分   2018年部門預算安排情況說明

   

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算  9126.79萬元,比2017年預算增加1631.79萬元,增長21.78%,增加主要是由于科協大樓為了消除安全隱患恢復使用功能2018年增加預算1005萬元,科協2017年結轉245萬元2018年繼續使用,30萬元自治區科技信息傳播中心申請民宗委項目資金,剩余351萬元為自治區科技信息傳播中心從公益二類事業單位轉為公益一類事業單位經費增長部分和各單位人員經費增加部分

  支出預算9126.79萬元,比2017年預算增加1631.79萬元,增長21.78%,增加主要是由于科協大樓為了消除安全隱患恢復使用功能2018年支出1005萬元,科協2017年結轉245萬元2018年支出,30萬元自治區科技信息傳播中心申請民宗委項目資金,剩余351萬元為自治區科技信息傳播中心從公益二類事業單位轉為公益一類事業單位經費支出增長部分和各單位人員經費支出增加部分

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入9126.79萬元,其中:一般公共預算撥款收入 8881.79萬元,占比97.32%;上年結轉245萬元,占比2.68%

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出9126.79萬元,其中:基本支出2266.79萬元,占比24.84%;項目支出6860萬元,占比75.16 %

  主要用于建好一批國家級、自治區級科普示范基地或科技場館,扶持科技中介機構、科技社團、科技交易機構和科技類行業協會面向經濟主戰場承接政府職能轉移,支持院士專家、“草原英才”及其他高端型科技人才深入基層一線助力當地經濟轉型、科技發展,推進科學普及,有效提升農牧民科學素質。深入開展科普工作,抓好全國“科普日”系列工作,組織開展“科技活動周”、“院士專家草原行”,參與“文化科技衛生三下鄉”等群眾性、基礎性、社會性主題科普活動。繼續加強院士專家工作站建設和管理,使企業成為技術創新、研發投入、成果轉化的主體。加強學術交流活動,開展好學術年會,學會創新和服務能力提升工程,創新驅動助力工程,科技助力精準扶貧工程,促進自治區科技發展。繼續評選表彰“全區優秀科技工作者”、“內蒙古青年科技獎”獲獎代表,推進科技人才舉薦培養表彰力度。加大科協系統宣傳資源整合力度,培育打造一批科技工作者認可、社會廣泛關注的科普宣傳品牌。進一步加強科學道德和學風建設,引導科技工作者成長成才。拓展對外民間交流渠道,重點加強同俄蒙民間科技社團的聯系,開展同俄蒙的科技交流合作等方面支出。維修科協辦公大樓,消除安全隱患,恢復使用功能。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算9126.79萬元,包括:一般公共預算財政撥款8881.79萬元,政府性基金預算財政撥款 0萬元,上年結轉245萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類30萬元,比上年預算數增加30萬元。主要用于基于蒙古文《身邊科學》雜志內容,與《科普中國》網站所發布的內容翻譯集成信息資源庫,實現科普資源的共享

  2、社會保障和就業類356.55萬元,比上年預算數減少189.13萬元。主要用于在職人員工資福利支出。

  3、科學技術支出類8447.95萬元,比上年預算數增加1627.92萬元 。主要用于開展科學普及學術交流活動、實施科普信息化、學會創新服務能力提升工程、院士專家工作站等項目,提升自治區居民科學素質,助力自治區科技發展,助推自治區社會發展。

  4、住房保障類支出146.35萬元,比上年預算數增加26.06萬元 。主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  無政府性基金財政撥款

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算58.22萬元,比上年減少16.49萬元,下降22.08%。其中:

  1、因公出國(境)費用 20 萬元,與上年預算數相比持平。

      2、公務接待費2.5萬元,與上年預算數相比持平。

      3、公務用車購置及運行維護費35.72萬元,比上年預算減少16.49萬元,下降31.59%。其中,公務用車購置 0萬元,與上年預算數相比持平;公務用車運行維護費35.72萬元,比上年預算減少16.49萬元,下降31.59%。減少主要是由于嚴格執行公車管理規定,公車運行公里數減少,公車運行維護費減少。

   

   

   

  

  第三部分  其他公開事項說明

   

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2018年,我單位機關運行經費財政撥款預算120.98萬元,比上年減少10.32萬元,下降7.86%主要原因是2018年科協本級公積金預算比2017年增加11.70萬元,預算公用經費人員經費總體調配,公積金增加公用經費減少。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額5996.15萬元,其中:政府采購貨物預算424.10萬元,政府采購工程預算1400萬元,政府采購服務預算   4172.05萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2017年末,共有車輛 13輛, 其中:機要應急車輛1輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  四、績效目標設置情況

  根據2018年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。內蒙古科協重點項目為一級項目:科學技術普及。

  科學技術普及績效目標:為貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》,圍繞自治區中心工作,服務自治區發展工作大局,建好一批國家級、自治區級科普示范基地或科技場館,扶持科技中介機構、科技社團、科技交易機構和科技類行業協會面向經濟主戰場承接政府職能轉移,支持院士專家、“草原英才”及其他高端型科技人才深入基層一線助力當地經濟轉型、科技發展,推進科學普及,有效提升農牧民科學素質。深入開展科普工作,抓好全國“科普日”系列工作,組織開展“科技活動周”、“院士專家草原行”,參與“文化科技衛生三下鄉”等群眾性、基礎性、社會性主題科普活動。繼續加強院士專家工作站建設和管理,使企業成為技術創新、研發投入、成果轉化的主體。加強學術交流活動,開展好學術年會,學會創新和服務能力提升工程,創新驅動助力工程,科技助力精準扶貧工程,促進自治區科技發展。繼續評選表彰“全區優秀科技工作者”、“內蒙古青年科技獎”獲獎代表,推進科技人才舉薦培養表彰力度。加大科協系統宣傳資源整合力度,培育打造一批科技工作者認可、社會廣泛關注的科普宣傳品牌。進一步加強科學道德和學風建設,引導科技工作者成長成才。拓展對外民間交流渠道,重點加強同俄蒙民間科技社團的聯系,開展同俄蒙的科技交流合作等方面支出。維修科協辦公大樓,消除安全隱患,恢復使用功能。到2020年力爭全區公民具備基本科學素質人群比例達到10%

  

  

  

  

  第四部分  名詞解釋

   

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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第五部分  2018年部門預算公開表 

 

 

 

責任編輯:馬亞韜
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