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內蒙古自治區科學技術協會2019年部門預算公開報告

2019年03月05日      來源:辦公室
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  目  錄
  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  2019年內蒙古科協無政府性基金支出資金。
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  第一部分  部門概況
  一、主要職能
  (一)部門職能
  內蒙古自治區科學技術協會是自治區黨委領導下的人民團體,是中國科協的地方組織,是黨和政府聯系全區各族科技工作者的橋梁和紐帶。高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略布局,堅持科學技術是第一生產力,堅持把創新作為引領發展的第一動力,把人才作為支撐發展的第一資源,把創新擺在發展全局的核心位置,深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,認真履行為科學技術工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務的職責定位,促進科學技術的繁榮和發展,促進科學技術的普及和推廣,促進科學技術人才的成長和提高,反映科學技術工作者的意見建議,維護科學技術工作者的合法權益,營造良好科學文化氛圍,堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路,不斷增強政治性、先進性和群眾性,建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織,真正成為黨領導下團結聯系廣大科技工作者的人民團體,提供科技類公共服務產品的群眾組織,自治區創新體系的重要組成部分,把廣大科學技術工作者更加緊密地團結在黨的周圍,推動自治區科技事業發展的重要力量。
  (二)部門主要職責
  依照《中華人民共和國科學技術普及法》,《內蒙古科學技術協會條例》、《中國科協章程》規定職責如下: 
  1、 密切聯系科學技術工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益,建設科技工作者之家;
  2、 開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化學術環境,促進學科發展,推進國家創新體系建設;
  3、 組織科學技術工作者開展科技創新,參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自主創新能力作貢獻;
  4、 弘揚科學精神,普及科學知識,推廣先進技術,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質;
  5、 健全科學共同體的自律功能,推動建立和完善科學研究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科學技術工作者,培育科學文化,踐行社會主義核心價值觀;
  6、 組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、政策、法律法規的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作,建設中國特色高水平科技創新智庫;
  7、 組織科協所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能;
  8、 注重激發青少年科技興趣,發現培養杰出青年科學家和創新團隊,表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才;
  9、 開展民間國際科學技術交流活動,促進國際科學技術合作,發展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往,為海外科技人才來華創新創業提供服務;
  10、表彰獎勵優秀科學技術工作者、青年科技獎、創新爭先科普創新工作者,推薦兩院院士候選人,舉薦人才;
  11、開展科技工作者繼續教育和科技培訓工作;
  12、 興辦符合科學技術協會宗旨的社會公益性事業。
  深化改革、理順職能、拓展服務領域
  13、根據國務院關于實施《國務院機構改革和職能轉變方案》任務分工和自治區《深化政府職能分工方案》,中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發《中國科協所屬學會有序承接政府轉移職能擴大試點工作實施方案》,內蒙古黨委辦公廳、人民政府辦公廳關于印發《內蒙古自治區科協所屬學會有序承接政府轉移職能試點工作實施方案》要求內蒙古科協及所屬學會試點承接相關科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、科技獎勵推薦等開展試點推廣工作,堅持問題導向,形成制度、機制和模式,積累改革經驗。內蒙古黨委辦公廳關于印發《全區科協系統深化改革實施方案》要求科協加強對科技工作者政治引領、密切聯系群眾,提升服務能力,加強信息化、組織網絡化、學會治理現代化,強化政治性、先進性、群眾性,加強開放性、樞紐性、平臺型,增強“四個服務”,成為自治區創新體系的重要組成部分,更好的服務黨委政府中心工作奠定堅實基礎。
  二、機構設置及預算單位構成情況
  從預算單位構成看,自治區科學技術協會部門預算包括:科協本級預算和所屬事業單位預算。
  (一)自治區科學技術協會部門機構及人員基本情況
  內蒙古科協本級及下設獨立預算單位共有6家,其中:參照公務員法管理的事業單位為1家,公益一類事業單位為4家,公益二類事業單位1家。
  自治區科協為正廳級人民團體(參公)事業單位,財政補助方式為全額撥款。在職職工37人,離退休46人,需補助遺屬1人。
  內蒙古科協所屬五個二級事業單位,內蒙古科技館、內蒙古青少年科技中心、內蒙古科技信息傳播中心,內蒙古農村牧區科普服務中心為正處級公益一類事業單位,財政補助方式全額撥款。在職職工101人,離退休55人,需補助遺屬1人。內蒙古企業創新服務中心為正處級公益二類事業單位,財政補助方式為差額補助。在職職工5人,離退休7人。
  (二)自治區科學技術協會所屬單位設置及人員情況
  納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位情況: 
單位情況表
                                                                        

序號

  單位名稱

  單位性質

1

自治區科學技術協會本級

參照公務員法管理的事業單位

2

內蒙古科技館

公益一類事業單位

3

內蒙古青少年科技中心

公益一類事業單位

4

 內蒙古科技信息傳播中心

公益一類事業單位

5

內蒙古農村牧區科普服務中心

公益一類事業單位

6

 內蒙古企業創新服務中心

公益二類事業單位

  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算8534.86萬元,比2018年預算減少591.93萬元,下降6.49%,減少主要是由于根據自治區相關文件壓減了15%項目經費約565萬元。
  支出預算8534.86萬元,比2018年預算減少591.93萬元,下降6.49%,減少主要是由于根據自治區相關文件壓減了15%項目經費約565萬元。
  (一)部門預算收入情況說明
  部門預算收入8534.86萬元,其中:一般公共預算撥款收入   7147.86萬元,占比83.75%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉1387萬元,占比16.25%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。
  (二)部門預算支出情況說明
  部門預算支出8534.86萬元,其中:基本支出2192.86萬元,占比25.69%;項目支出6342萬元,占比74.31%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。
  主要用于建好一批國家級、自治區級科普示范基地或科技場館,扶持科技中介機構、科技社團和科技類行業協會面向經濟主戰場承接政府職能轉移,支持院士專家、“草原英才”及其他高端型科技人才深入基層一線助力當地經濟轉型、科技發展,開展科學普及,有效提升農牧民、城鎮勞動者、青少年科學素質。深入開展科普工作,抓好全國“科普日”系列工作,組織開展“科技活動周”、“院士專家草原行”、“百名專家走進盟市旗縣科普傳播行”、“科技助力精準扶貧活動”等群眾性、基礎性、社會性主題科普活動。繼續加強院士專家工作站建設和管理,使企業成為技術創新、研發投入、成果轉化的主體。加強學術交流活動,開展自然科學學術年會,實施學會創新和服務能力提升工程,創新驅動助力工程,科技助力精準扶貧工程,促進自治區科技發展。繼續評選院士內蒙古候選人、評選表彰“全區優秀科技工作者”獲獎代表,推進科技人才舉薦培養表彰力度。加大科協系統宣傳資源整合力度,培育打造一批科技工作者認可、社會廣泛關注的科普宣傳品牌。進一步加強科學道德和學風建設,引導科技工作者成長成才。拓展對外民間交流渠道,重點加強同俄蒙民間科技社團的聯系,開展同俄蒙的科技交流合作等方面支出。結轉的科協大樓維修改造資金用于維修科協辦公大樓,消除安全隱患,恢復使用功能。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算8534.86萬元,包括:一般公共預算財政撥款7147.86萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉1387萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類0萬元,比上年預算數增加0萬元。
  2、社會保障和就業類 375.83萬元,比上年預算數增加19.28萬元。主要用于科協本級離休人員經費,科協本級和所屬事業單位的退休人員社保以外的津貼部分,科協本級和所屬事業事業單位養老保險和職業年金的繳存。
  3、科學技術支出 7866.18萬元。比上年預算數減少581.77萬元,主要減少因素根據自治區相關政策壓減了15%項目經費。主要用于開展科學普及學術交流活動、實施科普信息化、學會創新服務能力提升工程、創新驅動助力工程、科技助力精準扶貧工程、院士專家工作站等建設項目,提升自治區居民科學素質,助力自治區科技發展,助推自治區社會發展。
  4、衛生健康支出149.26萬元。主要用于科協本級及所屬事業單位人員單位醫療和公務員醫療補助。
  5、住房保障支出143.59萬元。主要用于按照國家政策規定給職工繳存的住房公積金單位部分。    
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  我單位無政府性基金財政撥款預算
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算68萬元,比上年預算增加9.78萬元,增長16.80%;本年預算比上年執行數增加29.98萬元,增長78.85%。其中:
  1、因公出國(境)費用23萬元,比上年預算數增加3萬元,增長15%,本年預算比上年執行數增加21.36萬元,增長1302.44   %。增加主要是由于科協本級因公出國(境)預算20萬元和上年預算持平;第34屆全國青少年科技創新大賽將于2019年8月在中國澳門舉辦,內蒙古青少年科技中心根據往屆大賽安排,擬派出5人因公赴澳參加活動,預算因公出國(境)3萬元比上年增加3萬元。
  2、公務接待費3萬元,比上年預算數增加0.5萬元,增長20 %,本年預算比上年執行數增加2.34萬元,增長354.55%。
  3、公務用車購置及運行維護費42萬元,比上年預算增加6.28萬元,增長17.58%,本年預算比上年執行數增加6.28萬元,增長17.58%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費42萬元,本年預算比上年預算增加6.28萬元,增長17.58%,比上年執行數增加6.28萬元,增長17.58%。增加主要是由于內蒙古企業創新服務中心以前年度未做公務用車運行維護費,根據單位職能需要到自治區各類企業去實地調研考察,為了更好的服務于企業的技術創新等事宜,2019年預算新增公務用車運行維護費3.5萬元,內蒙古科技館科技館在編公務車為3輛,以前年度壓縮支出,但無法保障公務車的日常維護,只能用自有資金解決。車輛使用年限增加,為了保障用車安全及時維修保養,2019年預算增加了5萬元公務用車運行維護費。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算120.28萬元,比上年減少0.7萬元,下降0.58%。主要原因是實有人數減少核定的運行經費稍有減少了0.7萬元。
  二、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額5561.68萬元,其中:政府采購貨物預算   531萬元,政府采購工程預算1118.38萬元,政府采購服務預算   3912.30萬元。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛13輛, 其中:機要應急車輛1輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。
  四、2019年度項目支出績效目標情況說明
  項目支出預算績效目標填報情況
  2019年,填報績效目標的預算項目16個,公開績效目標16個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算4955萬元,占全部項目支出預算批復資金的100%。
  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)
  第四部分  名詞解釋
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入:是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:唐玉鵬        聯系電話:6290015
  第六部分  部門預算公開表
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。
責任編輯:趙樂文
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